| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Найменування показника |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Загальнодержавні функції |
2420 |
- |
- |
| Оборона |
2430 |
- |
- |
| Громадський порядок, безпека та судова влада |
2440 |
- |
- |
| Економічна діяльність |
2450 |
- |
- |
| Охорона навколишнього природного середовища |
2460 |
- |
- |
| Житлово-комунальне господарство |
2470 |
- |
- |
| Охорона здоров’я |
2480 |
- |
- |
| Духовний та фізичний розвиток |
2490 |
- |
- |
| Освіта |
2500 |
3 247 193 |
- |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення |
2510 |
- |
- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Стаття |
Код рядка |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
| план за звітний період |
план за звітний період з урахуванням змін |
фактична сума виконання |
різниця (графа 5 мінус графа 4) |
план за звітний період |
план за звітний період з урахуванням змін |
фактична сума виконання |
різниця (графа 9 мінус графа 8) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| ДОХОДИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Податкові надходження |
2540 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Неподаткові надходження |
2550 |
- |
- |
- |
- |
|
535 781 |
340 496 |
-195 285 |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності |
2551 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
2552 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Інші неподаткові надходження |
2553 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Власні надходження бюджетних установ |
2554 |
- |
- |
- |
- |
220 171 |
535 781 |
340 496 |
-195 285 |
| Бюджетні асигнування |
2555 |
4 042 534 |
3 510 785 |
3 510 085 |
-700 |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
- |
| Доходи від операцій з капіталом |
2560 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Офіційні трансферти |
2570 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Надходження державних цільових фондів |
2580 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Надходження Фонду соціального захисту інвалідів |
2581 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Надходження Пенсійного фонду України |
2582 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття |
2583 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Надходження Фонду соціального страхування України |
2584 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Інші надходження |
2585 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Усього доходів |
2600 |
4 042 534 |
3 510 785 |
3 510 085 |
-700 |
230 671 |
546 281 |
350 996 |
-195 285 |
| ВИТРАТИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
2610 |
3 601 864 |
3 122 125 |
2 875 072 |
-247 053 |
- |
- |
- |
- |
| Використання товарів і послуг |
2620 |
440 518 |
384 688 |
328 439 |
-56 249 |
220 171 |
274 119 |
67 148 |
-206 971 |
| Обслуговування боргових зобов’язань |
2630 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Поточні трансферти |
2640 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Соціальне забезпечення |
2650 |
- |
3 620 |
3 620 |
- |
- |
- |
- |
- |
| Інші поточні видатки |
2660 |
152 |
352 |
207 |
-145 |
- |
- |
- |
- |
| Нерозподілені видатки |
2670 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Придбання основного капіталу |
2680 |
- |
- |
|
#ЗНАЧ! |
10 500 |
272 212 |
272 212 |
- |
| Капітальні трансферти |
2690 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Внутрішнє кредитування |
2700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Зовнішнє кредитування |
2710 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Усього витрат |
2780 |
4 042 534 |
3 510 785 |
3 207 338 |
-303 447 |
230 671 |
546 331 |
339 360 |
-206 971 |
| Профіцит/дефіцит за звітний період |
2790 |
- |
- |
302 747 |
-302 747 |
- |
-50 |
11 636 |
-11 686 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
